第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共陕西省纪律检查委员会（以下简称“省纪委”）由中共陕西省代表大会选举产生，陕西省监察委员会（以下简称“省监委”）由省人民代表大会产生。省纪委和省监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对中央纪委和省委负责。同时，省监委对陕西省人民代表大会及其常务委员会和国家监委负责，并接受其监督。在中央纪委和省委领导下，省纪委监委加强对下级纪委监委的领导。主要职责：

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在省委领导下组织开展巡视工作。

（四）负责全省监察工作。

（五）依照法律履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或修改全省纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件。

（八）根据中央纪委国家监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全省反腐败国际追逃追脏和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好省纪委监委派驻机构、市级纪检监察机关、省管企业、省属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全省纪检监察系统教育培训工作等。

（十）完成中央纪委国家监委、省委交办的其他任务。

省纪委监委机关内设23个机构和离退休人员服务管理处。即：办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至八监督检查室、第九至十四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室和离退休人员服务管理处。机关党委按《党章》规定设置。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全省纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委四次全会精神以及省委十三届六次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委推进全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为陕西追赶超越全面建成小康社会提供坚强保障。

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决做到“两个维护”。

（二）聚焦脱贫攻坚决战决胜，深化拓展群众身边的腐败和作风问题专项整治。

（三）深化纪检监察体制改革，不断提升工作规范化法制化水平。

（四）发挥纪委监委专责监督作用，着力加强对权力运行的监督。

（五）锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，深入整治不担当不作为等形式主义、官僚主义。

（六）联动推进巡视巡察，充分发挥政治巡视利剑作用。

（七）保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（八）做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士，以高素质专业化队伍保障高质量发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制356人，其中：行政编制337人，事业编制19人；实有人员420人，其中：行政282人，事业19人。单位管理的离退休人员119人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入19273.88万元，其中一般公共预算拨款收入10196.23万元, 政府性基金拨款收入0万元，上年财政拨款资金结转收入9077.65万元,2020年本部门预算收入较上年增加4796.19万元，主要原因是上年财政拨款资金结转收入增加，上年年底因我部门工作经费不足，财政下达4400万元予以弥补，年终无法完成支付，全额列入2019年当年权责发生制结转至2020年，以及按政策调整人员工资后增加的财政拨款收入；2020年本部门预算支出19273.88万元，其中一般公共预算拨款支出10196.23万元，政府性基金拨款支出0万元，上年财政拨款资金结转支出9077.65万元, 2020年本部门预算支出较上年增加4796.19万元，主要原因是上年财政拨款资金结转支出增加，上年年底因我部门工作经费不足，财政下达4400万元予以弥补，年终无法完成支付，全额列入2019年当年权责发生制结转至2020年列支，以及按政策调整人员工资后增加的财政拨款支出。2020年本部门预算收支总额中包括2019年结转的财政拨款资金9077.65万元，其中弥补工作经费缺口资金4400万元，省纪委6号楼办公家具设备等政府采购经费387.15万元，2019年省级基本建设专项资金（智慧纪检）603.95万元，省级基本建设专项资金（汤峪基地建设）3639.60万元，省委巡视办办公设备购置经费46.95万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入19273.88万元，其中一般公共预算拨款收入10196.23万元, 政府性基金拨款收入0万元，上年财政拨款资金结转收入9077.65万元,2020年本部门预算收入较上年增加4796.19万元，主要原因是上年财政拨款资金结转收入增加，上年年底因我部门工作经费不足，财政下达4400万元予以弥补，年终无法完成支付，全额列入2019年当年权责发生制结转至2020年，以及按政策调整人员工资后增加的财政拨款收入；2020年本部门预算支出19273.88万元，其中一般公共预算拨款支出10196.23万元，政府性基金拨款支出0万元，上年财政拨款资金结转支出9077.65万元, 2020年本部门预算支出较上年增加4796.19万元，主要原因是上年财政拨款资金结转支出增加，上年年底因我部门工作经费不足，财政下达4400万元予以弥补，年终无法完成支付，全额列入2019年当年权责发生制结转至2020年列支，以及按政策调整人员工资后增加的财政拨款支出。2020年本部门预算收支总额中包括2019年结转的财政拨款资金9077.65万元，其中弥补工作经费缺口资金4400万元，省纪委6号楼办公家具设备等政府采购经费387.15万元，2019年省级基本建设专项资金（智慧纪检）603.95万元，省级基本建设专项资金（汤峪基地建设）3639.60万元，省委巡视办办公设备购置经费46.95万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出10196.23万元，较上年增加817.94万元，主要原因是监察体制改革后，转隶及新调入人员工资关系进入后人员增加，以及按政策调整人员工资后财政拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出10196.23万元，其中：

（1）行政运行（2011101）6313.52万元，较上年增加2370.82万元，原因是人员增加，工资调整等导致定额测算的人员经费和公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）376万元，较上年减少8.10万元，原因是根据财政相关经费管理政策，对一般行政管理事务经费进行了压减；

（3）纪检监察工作（2011104）2100万元，较上年减少1232.88万元，原因是一般公共预算拨款收入减少，按照要求对项目支出进行了压减；

（4）巡视工作（2011106）905.91万元，因功能科目变化，根据经费支出实际，与上年其他纪检监察事务支出（2011199）比较，较上年减少346.53万元，原因是一般公共预算拨款收入减少，按照要求对项目支出进行了压减；

（5）培训支出（2050803）308万元，较上年增加244.12万元，原因是随着纪检监察体制改革的持续深入，对纪检监察干部的政治和业务的培训需求增加；

（6）行政单位离退休（2080501）192.80万元，较上年行政单位离退休人员经费支出减少5.65万元，原因是离休人员减少，行政单位离退休费按照财政相关政策进行了调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出10196.23万元，其中：

工资福利支出（301）5118.07万元，较上年增加1756.77万元，是监察体制改革后，转隶及新调入人员工资关系进入后人员增加，以及按政策调整人员工资后财政拨款支出增加；

商品和服务支出（302）4709.36万元，较上年减少831.86万元，原因是一般公共预算拨款收入减少，按照要求对一般性支出进行了压减；

对个人和家庭的补助支出（303）192.8万元，较上年增加1.86万元，原因是按政策规定调整了离退休人员相关经费；

资本性支出（310）176万元，较上年减少108.83万元，原因是一般公共预算拨款收入减少，按照要求对办公设备购置支出进行了压减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出10196.23万元，其中：

机关工资福利支出（501））5118.07万元，较上年增加1756.77万元，是监察体制改革后，转隶及新调入人员工资关系进入后人员增加，以及按政策调整人员工资后财政拨款支出增加；

机关商品和服务支出（502）4709.36万元，较上年减少831.86万元，原因是一般公共预算拨款收入减少，按照要求对一般性支出进行了压减；

对个人和家庭的补助支出（509）192.8万元，较上年增加1.86万元，原因是按政策规定调整了离退休人员相关经费；

机关资本性支出（一）（503）176万元，较上年减少108.83万元，原因是一般公共预算拨款收入减少，按照要求对办公设备购置支出进行了压减。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出9077.65万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加3978.25万元，原因一是基本建设资金按合同约定时限和额度支付，未达到支付要求的款项有结转；二是上年年底因我部门工作经费不足，财政下达4400万元予以弥补，年终无法完成支付，全额列入2019年当年权责发生制结转至2020年，使结转资金增加。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2011101）500万元，较上年增加500万元，原因是上年年底因我部门工作经费不足，财政下达经费予以弥补，年终无法完成支付，全额列入2019年当年权责发生制；

一般行政管理事务（2011102）587.15万元，较上年增加564.91万元，原因是上年年底因我部门工作经费不足，财政下达经费予以弥补，年终无法完成支付，全额列入2019年当年权责发生制，使该科目结转资金增加；

纪检监察工作（2011104）3700万元，较上年增加3664.10万元，原因是上年年底因我部门工作经费不足，财政下达经费予以弥补，年终无法完成支付，全额列入2019年当年权责发生制，使该科目结转资金增加；

其他纪检监察事务支出（2011199）4290.50万元，较上年减少684.26万元，原因是基本建设资金按工程进度支付后待支付款项减少。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）4400万元，较上年增加4964.10万元，原因是上年年底因我部门工作经费不足，财政下达经费予以弥补，年终无法完成支付，全额列入2019年当年权责发生制，使该科目结转资金增加；

机关资本性支出（一）（503）434.1万元，较上年增加411.86万元，原因是待支付的政府采购资金增加；

机关资本性支出（二）（504）4243.55万元，较上年减少731.21万元，原因是基本建设资金按工程进度支付后待支付款项减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出195.50万元，较上年减少109.73万元（36.07%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费28.50万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费只减不增政策；公务接待费50.00万元，较上年减少109.73万元（68.75%），减少的主要原因是严格控制公务接待范围和数量；公务用车运行费117.00万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费只减不增政策；2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费预算25.00万元，较上年减少126.00万元，原因是按照财政相关规定，压缩一般性公务开支；培训费预算308.00万元，较上年增加244.12万元，原因是随着反腐工作力度不断加大，工作量增加，办案人员增加，业务培训增加，支出加大。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属各预算单位共有车辆77辆（其中含省委巡视办19辆），单价20万元以上设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上设备0台（套）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共176万元，其中政府采购货物类预算176万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金434.10万元编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10196.23万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转9077.65万元的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排827.48万元，较上年582.97万元增加244.51万元，主要原因是单位人员增加，公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、机关指部门机关及下属行政、参公单位。

第四部分 公开报表

公开报表见附件