一、部门主要职责

中共陕西省纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受中央纪委和省委的双重领导，履行党章赋予的职责，主要是：

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（三）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（五）进行问责或提出责任追究的建议。

（六）受理党员的控告和申诉。

（七）保障党员的权利。

二、2018年年度工作任务

2018年的主要工作任务及目标是：

（一）把政治建设摆在首位，发挥纪检监察工作独特作用。

（二）高质量推进我省国家监察体制改革，把制度优势转化为治理效能。

（三）持之以恒纠正“四风”，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。

（四）充分发挥巡视利剑作用，助力全面从严治党。

（五）全面加强纪律建设，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。

（六）坚决整治群众身边腐败问题，让人民群众有实实在在的获得感。

（七）强化压力传导，推动全面从严治党责任落到实处。

（八）加强自身建设，打造忠诚干净担当的“纪律部队”。

三、部门预算单位组成

本部门预算单位包括中共陕西省纪委预算和中共陕西省委巡视工作办公室预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制266人，其中行政编制247人、事业编制19人；实有人员210人，其中行政192人、事业18人。单位管理的离退休人员93人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属各预算单位共有车辆35辆（其中含省委巡视办11辆）,无单价20万元以上的设备。

2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7045万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算总计7045万元，其中：公共预算拨款7045万元。支出预算总计7045万元，其中：人员经费支出3208.77万元；公用经费支出898.92万元；专项业务经费支出2937.31万元。收入支出总体比2017年预算增加368.87万元，上升5.5%，增加原因为财政调整增加人员工资。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入7045万元，支出7045万元，比2017年预算增加368.87万元，上升5.5%，增加原因为财政调整增加人员工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门一般公共预算拨款收入7045万元，支出7045万元。比2017年预算增加368.87万元，上升5.5%，增加原因为财政调整增加人员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）一般公共服务支出6592.79万元，包括纪检监察事务科目支出6592.79万元，其中人员经费支出2827.95万元，比2017年增加229.04万元，上升8.8%，增加原因为财政调整增加人员工资；公用经费支出842.53万元，比2017年增加57.38万元，上升7.3%，增加原因为政府采购预算增加；专项业务经费支出2922.31万元，比2017年减少121.51万元，下降4.0%，下降原因为按照财政要求调整相关科目。

（2）教育支出63.88万元，包括进修及培训63.88万元，其中公用经费支出48.88万元，与2017年相比持平；专项业务经费支出15万元，与2017年相比持平。

（3）社会保障和就业支出211.47万元，包括行政单位离退休211.47万元，其中人员经费支出203.96万元，比2017年增加203.96万元，上升100%，增加原因为财政安排资金保障上卡离退休人员工资及补贴；公用经费支出7.51万元，与2017年相比持平。

（4）住房保障支出176.86万元，包括住房改革支出176.86万元，其中人员经费支出176.86万元，与2017年相比持平，原因为住房公积金持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出2791.93万元，其中人员经费支出2791.93万元，比2017年增加419.89万元，上升17.7%，增加原因为财政调整增加人员工资。

（2）商品和服务支出3858.21万元，其中人员经费支出212.88万元，比2017年减少9.21万元，下降4.1%，减少原因为按照财政要求调整相关科目；公用经费支出708.02万元，比2017年增加32.14万元，上升4.7%，增加原因为其他商品和服务支出增加；专项业务经费支出2937.31万元，比2017年下降121.51万元，下降3.97%，减少原因为按照财政要求调整相关科目。

（3）对个人和家庭的补助203.96万元，其中人员经费支出203.96万元，比2017年减少56.68万元，下降21.7%，减少原因为按照财政要求调整相关科目。

（4）资本性支出190.90万元，其中公用经费支出190.90万元，比2017年增加25.24万元，上升15.2%，增加原因为政府采购预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费支出预算情况

2018年部门“三公”经费预算306.73万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费用30.00万元，较上年持平；公务接待费159.73万元，较上年持平；公务用车购置及运行维护费117.00万元，较上年持平。鉴于正常因公出国（境）考察访问需要，相关单位查办案件、调查取证在陕期间的住宿、工作用餐等正常需要以及我单位公车车况较差，维修成本较高等因素，对2018年部门“三公”经费预算没有进行压减。会议费预算151.00万元，较上年持平;培训费预算63.88，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算358.58万元，比2017年预算减少26.73万元，下降6.9%，下降原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共190.90万元，其中政府采购货物类预算190.90万元。

八、专业名词解释

机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

中共陕西省纪律检查委员会

2018年3月2日